ISO14001认证审核常见问题点

2022-2-26 19:27:52

一、厂房建设期间环保资料

1、建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告；

2、环境影响报告批复——环保局批复；

3、建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收；

4、武汉iso认证消防验收报告——消防部门验收。

二、环境因素识别、评价与更新

1、环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：

(1)未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别；

(2)未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；

(3)未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别；

(4)未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置。

2、环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差；

3、环境因素未及时更新，如：

(1)产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；

(2)产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；

(3)国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；

(4)厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。

三、重要环境因素的控制策划

1、未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序；

2、对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方式。

四、法律法规及其他要求的识别、评审

1、法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位；

2、对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款；

3、未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；

4、未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。

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